Page 149 - รายงานประจำปี 2561 - สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)

149
รายงานประจำาปี 2561 / สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)

รายละเอียดแผนการดำาเนินงานและงบประมาณ

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จ�านวนเงินงบประมาณ
ชื่องาน/โครงการ รวมทั้งสิ้น
เงินตามมติ เงินตามมติ เงินตามมติ
ครม. ครม. ครม.
งบบุคลากร - 12,705,100 26,962,311 39,667,411

งบด�าเนินงาน/บริหารจัดการ - 16,440,300 2,035,400 18,475,700

1. หมวดค่าตอบแทน - 5,407,700 536,000 5,943,700

2. หมวดค่าใช้สอย - 8,251,700 1,499,400 9,751,100

3. หมวดค่าวัสดุ - 907,900 - 907,900
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค - 1,873,000 - 1,873,000

งบลงทุน - - 71,000 71,000

งบแผนงาน/โครงการด�าเนินงาน 400,427,037 500,000 12,827,160 413,754,197

1. โครงการ ตามมติ ครม. 400,427,037 - - 400,427,037

1.1 โครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดิน 233,253,535 - - 233,253,535
แบบครบวงจร

1.1.1 การจัดซื้อและจัดสรรที่ดิน 228,423,535 - - 228,423,535

1.1.2 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชน 4,830,000 - - 4,830,000

1.2 โครงการแก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดิน 86,032,687 - - 86,032,687
ของเกษตรกรและผู้ยากจน

1.2.1 การแก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดิน 80,332,687 - - 80,332,687
ของเกษตรกรและผู้ยากจน

1.2.2 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชน 5,700,000 - - 5,700,000

1.3 โครงการน�าร่องธนาคารที่ดินในพื้นที่น�าร่อง 44,785,501 - - 44,785,501
5 ชุมชน

1.3.1 การจัดซื้อและจัดสรรที่ดิน 42,145,501 - - 42,145,501

1.3.2 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชน 2,640,000 - - 2,640,000