Page 88 - รายงานประจำปี 2567

88 รายงานประจำปี 2567
ANNUAL REPORT 2024

งบประมาณีจำแนกตามประเภูทุรายจ่าย

งบราย่จ่าย่อุ้�น งบลงทุน
73,307,900 บาท 36,030,400 บาท
คืิด็เป็น คืิด็เป็น
21.63% 10.64%

ขึ้อุงงบประมาณีภูาพื้รวัม ขึ้อุงงบประมาณีภูาพื้รวัม

งบเงินอุุด็หนุน งบบุคืลากร

525,000 บาท งบด็ำเนินงาน 198,722,100 บาท
คืิด็เป็น 30,301,600 บาท คืิด็เป็น
0.15% คืิด็เป็น 58.64%

ขึ้อุงงบประมาณีภูาพื้รวัม 8.94% ขึ้อุงงบประมาณีภูาพื้รวัม
ขึ้อุงงบประมาณีภูาพื้รวัม

หน่วัย่ : บาท
ผิลผิลิต/ รายการบุคลากร ผิู้ประกอุบการ โครงการพื้ัฒนา โครงการส่งเสริม โครงการ รวม
โครงการ ภูาครัฐ อุุตสาหกรรม เทุคโนโลย่ อุุตสาหกรรมเหม้อุงแร่ ยกระดับผิลิตภูาพื้
เหม้อุงแร่ การผิลิตและบริหาร และอุุตสาหกรรม การผิลิตวัตถุดิบ
และอุุตสาหกรรม จัดการวัตถุดิบ พื้้�นฐาน ให้เป็นมิตร คุณีภูาพื้สูง
พื้้�นฐาน เพื้้�อุรอุงรับ กับสังคมและ เพื้้�อุสร้าง
ได้รับการกำกับดูแล ความต้อุงการขอุง สิ�งแวดล้อุม ข่ดความสามารถ
และส่งเสริม ภูาคอุุตสาหกรรม ด้วยหลักเศรษฐกิจ ในการแข่งขัน
ประเภูทุ การประกอุบการ หมุนเว่ยน ภูาคอุุตสาหกรรม
รายจ่าย และเศรษฐกิจส่เข่ยว
งบบุคลากร 198,722,100 - - - - 198,722,100
งบดำเนินงาน 3,240,300 27,061,300 - - - 30,301,600
งบลงทุุน - - 36,030,400 - - 36,030,400
เงินอุุดหนุน - - 525,000 - - 525,000
งบรายจ่ายอุ้�น - 4,963,800 21,730,900 41,130,000 5,483,200 73,307,900
รวม 201,962,400 32,025,100 58,286,300 41,130,000 5,483,200 338,887,000

ผิลการใช้จ่ายจำแนกตามประเภูทุรายจ่าย

หน่วัย่ : บาท
ประเภูทุ งบประมาณีทุ่�ได้รับจัดสรร งบประมาณีสุทุธิ ผิลการเบิกจ่าย ร้้อยละ ผลการ้ใช้้จ่่าย ร้อุยละ
งบรายจ่าย ปีงบประมาณี พื้.ศ. 2567 (หลังโอุนเปล่�ยนแปลง)
งบบุคลากร 198,722,100.00 207,141,909.80 207,141,909.80 100.00 207,141,909.80 100.00
งบดำเนินงาน 30,301,600.00 32,020,826.32 28,739,358.96 89.75 31,734,887.05 99.11

งบลงทุุน 36,030,400.00 36,139,929.50 9,106,412.19 25.20 36,136,907.69 99.99

เงินอุุดหนุน 525,000.00 550,950.00 550,950.00 100.00 550,950.00 100.00
งบรายจ่ายอุ้�น 73,307,900.00 71,441,194.15 39,652,738.42 55.49 71,092,933.86 99.50
ภูาพื้รวม 338,887,000.00 347,294,809.77 285,191,369.37 82.12 346,657,588.40 99.81