Page 212 - รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
P. 212
๓. สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
๓.๑ ผลการใช้จ่ายรายจ่าย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
สำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ
งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป จ�านวน ๑,๗๐๗,๙๑๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่น
หนึ่งพันบาทถ้วน) และใช้เงินนอกงบประมาณ จ�านวน ๑,๘๑๕,๑๕๙,๓๒๕ บาท (หนึ่งพันแปดร้อยสิบห้าล้าน
หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันสามร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) มาสมทบเพื่อจัดทำาแผนใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมทั้งสิ้นจ�านวน ๓,๕๒๓,๐๗๐,๓๒๕ บาท (สามพันห้าร้อยยี่สิบสามล้าน
เจ็ดหมื่นสามร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้
ตารางที่ ๒๖ สรุปการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รายการ งบประมาณ ภาระผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ ๒,๑๕๑,๐๑๕,๖๖๐.๐๐ - ๑,๘๔๓,๓๑๑,๘๘๕.๖๗ ๓๐๗,๗๐๓,๗๗๔.๓๓
๑) ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ๑,๗๔๓,๐๕๘,๘๐๐.๐๐ - ๑,๕๒๓,๐๘๔,๗๙๖.๕๑ ๒๑๙,๙๗๔,๐๐๓.๔๙
๒) ค่าใช้จ่ายในการจัดการ ๔๐๗,๙๕๖,๘๖๐.๐๐ - ๓๒๐,๒๒๗,๐๘๙.๑๖ ๘๗,๗๒๙,๗๗๐.๘๔
และบริหารองค์กร
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง ๑,๐๘๒,๒๑๑,๕๑๕.๐๐ ๑๑๕,๑๗๒,๕๔๙.๒๘ ๕๙๑,๕๔๐,๑๔๗.๕๕ ๓๗๕,๔๙๘,๘๑๘.๑๗
๑) รายจ่ายประจำา ๘๒๑,๗๕๐,๑๙๕.๐๐ ๒,๖๖๐,๘๙๖.๘๘ ๕๑๐,๖๑๒,๙๙๗.๑๙ ๓๐๘,๔๗๖,๓๐๐.๙๓
๒) รายจ่ายลงทุน ๒๖๐,๔๖๑,๓๒๐.๐๐ ๑๑๒,๕๑๑,๖๕๒.๔๐ ๘๐,๙๒๗,๑๕๐.๓๖ ๖๗,๐๒๒,๕๑๗.๒๔
แผนงานยุทธศาสตร์ ๒๘๙,๘๔๓,๑๕๐.๐๐ ๖,๔๑๕,๒๐๗.๔๐ ๑๔๒,๗๐๓,๐๘๙.๔๙ ๑๔๗,๑๔๐,๐๖๐.๕๑
พัฒนาและเสริมสร้างการเมือง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ ๑ ๑๑๑,๗๓๗,๙๙๐.๐๐ ๑,๗๐๙,๗๒๐.๐๐ ๒๗,๖๘๑,๓๒๒.๔๓ ๘๒,๓๔๖,๙๔๗.๕๗
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ ๒ ๑๐๖,๑๔๗,๕๕๐.๐๐ ๔,๑๗๔,๖๖๐.๔๐ ๕๒,๘๖๗,๐๙๗.๔๓ ๔๙,๑๐๕,๗๙๒.๑๗
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ ๓ ๗๑,๙๕๗,๖๑๐.๐๐ ๕๓๐,๘๒๗.๐๐ ๕๕,๗๓๙,๔๖๒.๒๓ ๑๕,๖๘๗,๓๒๐.๗๗
รวมทั้งสิ้น ๓,๕๒๓,๐๗๐,๓๒๕.๐๐ ๑๒๑,๕๘๗,๗๕๖.๖๘ ๒,๕๗๑,๑๓๙,๙๑๕.๓๑ ๘๓๐,๓๔๒,๖๕๓.๐๑
แผนภูมิที่ ๔ การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
คงเหลือ ๘๓๐,๓๔๒,๖๕๓.๐๑
การเบิกจาย ๒,๕๗๑,๑๓๙,๙๑๕.๓๑
ภาระผูกพัน ๑๒๑,๕๘๗,๗๕๖.๖๘
งบประมาณ ๓,๕๒๓,๐๗๐,๓๒๕.๐๐
งบประมาณ ภาระผูกพัน การเบิกจาย คงเหลือ
184 รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
